兰州市档案馆2023年预算情况说明
兰州市档案馆2023年预算情况说明
一、部门职责
一是贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策;
二是制定兰州市的档案事业发展计划和档案工作的规章制度,并组织实施;
三是对兰州市机关、团体、企业事业单位的档案工作,进行监督和指导;
四是组织的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作;
五是负责统一管理各单位的档案,进行科学的整理和保管;
六是收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料;
七是采取各种形式开发档案信息资源,为社会提供服务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州市档案馆,是中共兰州市委直属正县级事业单位,领导班子设1正2副,内设6个科室,分别是:办公室、档案工作监督指导科、征集管理科、安全技术科、编研教育科和电子文件管理科,2023年单位机构数1,预算单位数1。
2、人员设置情况
兰州市档案馆,参照公务员法管理单位工作人员编制共30人。2023年在职人员28人,退休人员14人,临聘人员1人。
三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)……
本部门2023年预算共安排资金494.42万元,较上年(2022年预算共安排资金652.43万元)减少158.01万元:其中本级支出494.42万元、较上年(2022年预算共安排资金652.43万元)减少158.01万元;本部门没有所属单位。
(一)基本支出
1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出319.37万元,其中本级支出319.37万元,本部门没有所属单位。
明细如下:在职人员基本工资133.3万元,津补贴71.88万元,在职人员采暖补贴16.18万元,在职人员养老保险34.61万元,在职人员医疗保险18.06万元,公务员医疗补助13.99万元,在职人员工伤保险0.43万元,临聘人员大病统筹0.02万元,在职人员公积金25.95万元,临聘人员公积金0.4万元,临聘人员工资3.34万元,临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)1.16万元,退休人员房补0.05万元。
2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出74.55万元,其中本级支出74.55万元,本部门没有所属单位。
明细如下:取暖费25.2万元,工会经费1.64万元,福利费5.13万元,公务用车运行维护费1.8万元,办公费4万元,水费0.2万元,电费1万元,邮电费0.5万元,差旅费3.29万元,压缩5%综合办公费0.47万元,退休公用0.7万元,培训费2万元,其他交通费(统筹)2.86万元,其他交通费(非统筹)25.76万元。
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出393.92万元,较上年(2022年基本支出共支出371.63万元)增加22.29万元,变化的主要原因是:主要受单位在职人员均衡性增资、工资晋级晋档等原因影响,相应的人员经费和公用经费增加。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2023年共安排项目支出100.5万元:其中本级支出100.5万元,本部门没有所属单位。较上年(2022年共安排项目支出280.8万元)减少180.3万元,变化的主要原因是:根据财政要求项目总数减少,管护费项目金额压减。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况:本部门2023年部门运转类项目支出100.5万元;特定目标类项目支出0万元。具体安排如下:管护费35万元、“走进档案观黄河——兰州城市记忆展”展厅租赁费65.5万元。
(2)项目分级情况:本部门2023年项目支出中本级支出100.5万元,转移支付支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2023年共安排转移支付支出0万元,较上年无增减变化。
4、政府性基金安排情况
本部门2023年政府性基金支出0万元,较上年无增减变化。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2023年国有资本经营预算支出0万元,较上年无增减变化。
(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算1.8万元,较上年无增减变化。其中公务接待费0万元,较上年无增减变化;因公出国(境)0万元,较上年无增减变化;公务用车购置0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费1.8万元,较上年无增减变化。
本级“三公”经费支出1.8万元,较上年无增减变化。其中公务接待费0万元,较上年无增减变化;因公出国(境)0万元,较上年无增减变化;公务用车购置0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费1.8万元,较上年无增减变化。
本部门没有所属单位。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排74.55万元,具体安排如下:取暖费25.2万元,工会经费1.64万元,福利费5.13万元,公务用车运行维护费1.8万元,办公费4万元,水费0.2万元,电费1万元,邮电费0.5万元,差旅费3.29万元,压缩5%综合办公费0.47万元,退休公用0.7万元,培训费2万元,其他交通费(统筹)2.86万元,其他交通费(非统筹)25.76万元。
2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排74.55万元,较上年(2022年机关运行经费预算支出共安排73.86万元)增加0.69万元,变化的主要原因是:主要受单位在职人员均衡性增资、工资晋级晋档等原因影响,相应的机关运行经费增加。
五、政府采购预算情况说明
本部门2023年政府采购预算支出0万元,较上年(本部门2022年政府采购预算支出103.8万元)减少103.8万元,变化的主要原因是:根据财政要求项目总数减少,管护费项目金额压减。
六、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,兰州市档案馆占用国有资产共计净值1661.87万元。其中,土地、房屋及构筑物共计13200平方米,净值1162.35万元;通用设备315项,净值299.73万元(其中交通设备1辆,原值13.92万元,净值0万元);专用设备7项,净值4.97万元;文物和陈列品109项,净值11.71万元;图书、档案126项,净值107.57万元;家具、用具、装具及动植物1581项,净值24.34万元;无形资产23项,净值51.2万元。
七、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面:
我单位认真贯彻执行中央、省、市有关文件精神,预算绩效管理工作由单位主要负责人统筹谋划,财政分管领导具体安排部署,办公室负责实施。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,科学合理制定单位预算,严格控制机关运行经费和业务建设支出,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。
2.绩效目标管理方面:
我单位严格落实“预算编制有目标”,认真做好绩效目标编报。各科室绩效目标确定后,由科室分管领导进行审核,审核通过后报办公室汇总,办公室汇总后上报馆领导班子召开馆务会审定,审定通过后及时上报财政局相关科室,确保绩效目标真实、准确、全面、及时。
我单位无转移支付绩效目标。
3.绩效运行监控方面:
我单位严格落实“预算执行有监控”,认真做好绩效运行监控工作,收集分析绩效监控信息,按时填报绩效监控信息表,形成单位绩效运行监控报告并及时报送财政局相关业务科室。
我单位对绩效运行监控中发现的问题积极整改,截止2022年12月31日,项目绩效目标完成率100%。
4.绩效评价管理方面:
我单位积极开展绩效考核,认真组织自评。组织专门会议,对各项绩效指标逐一分析、核实把关,核查相关资料,提出问题进行整改,对我单位的绩效情况进行评估打分,从严要求,保证了自评工作的质量。
5.绩效结果反馈与应用方面:
我单位积极运用评价结果,将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,切实发挥绩效评价工作的应用作用。做到绩效目标申报率、绩效评价覆盖面及绩效评价结果应用率100%。
(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目2个,涉及预算资金100.5万元,主要的项目支出有管护费、“走进档案观黄河——兰州城市记忆展”展厅租赁费。其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出100.5万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元;本部门没有所属单位。
1.管护费
项目金额:35万元
项目总目标:依据国家规范性文件,结合档案业务需求,确保馆藏档案安全完整规范,促进档案工作良性推进,保障档案事业高质量发展。
年度绩效目标:合法合理合规使用该项目经费,保障档案接收利用、档案整理编目、档案保管保护、档案日常修护等业务正常运行。
2.“走进档案观黄河——兰州城市记忆展”展厅租赁费
项目金额:65.5万元
项目总目标:“走进档案观黄河——兰州城市记忆展”,本展借助档案陈列、图文叙述、视频影像以及缩微模型和民俗文化、非物质文化遗产展示等多种形式,通过自然的黄河、生态的黄河、幸福的黄河、文化的黄河、共享的黄河五个篇章的展示,以对黄河的追溯、保护、传承、弘扬为主旋律,透过黄河兰州段的自然风貌、治理实绩、文化民俗、古迹名胜等,追寻都会城市•精致兰州的发展记忆,扮靓“黄河之滨也很美”的城市名片。
年度绩效目标:做好“走进档案观黄河——兰州城市记忆展”的场地租赁、日常维护等工作,使展览可以持续发挥作用。
八、名词解释
无
2023年部门预算公开报表.xls
2023年部门整体支出绩效目标公开表.xls
2023年预算项目支出绩效目标公开表 管护费.xls
2023年预算项目支出绩效目标公开表 “走进档案观黄河---兰州城市记忆展”展厅租赁费.xls
兰州市档案馆
2023年1月19日